关于衡水市桃城区2019年区级预算

调整方案的报告

──2019年12 月31日在衡水市

桃城区第六届人大常委会第二十一次会议上

区财政局局长  姚文前

主任、各位副主任、各位委员：

按照《中华人民共和国预算法》、《河北省预算审查监督条例》等关于预算调整有关规定，拟对2019年区级一般公共预算、政府性基金预算和社保基金预算进行调整，受区政府委托，现将2019年预算调整情况报告如下：

一、一般公共预算调整情况

经区人大六届常委会第二十次会议批准，我区2019年一般公共支出预算调整为233716万元。由于上年结转资金列入、上级专款下达，报请本次会议进行备案后，我区一般公共支出预算为291765万元。今年以来，党中央、国务院部署实施了一系列力度空前的减税降费政策，桃城区作为主城区，税收减收最为明显，再加上房地产市场不景气、土地交易数量减少等因素影响，一般公共预算收入形成减收，拟将本年度不能继续执行的项目资金予以收回,相应调减支出 8367万元，一般公共支出预算拟调整到283398万元。资金来源情况：落实减税降费政策预计减收11000万元；减少支出8367万元，二因素相抵后差额约为2633万元，由预算稳定调节基金调入。

主要调减项目有：空气站提升改造资金576万元、桃城区农村集体建设用地和农村宅基地使用权确权登记发证调查经费178万元、衡水市植物园导航台建设项目490万元、机器人应用教育学院运营资金200万元、中小学校经费保障机制区级配套466万元、北部产业新城项目咨询服务费264万元、侨商国际科创产研中心先期费用100万元、 基本公共卫生补助资金区级配套资金726万元、法院检察院聘用制书记员515万元、河东第十中学教学楼工程款174万元、职教中心中职学校免学费区级配套227万元、“雪亮工程”建设费360万元、建设视频图像智能应用平台资金70万元、预备费2000万元等。

二、政府性基金预算调整情况

经区人大常委会六届第十九次会议批准，我区2019年政府性基金支出预算调整为254435万元，因上级专款下达，报请本次会议进行备案后，政府性基金支出预算为269446万元。在执行中因推动民生项目建设、促进社会发展等需要增加支出30706万元，拟将政府性基金支出预算调整到300152万元。

主要支出项目有：河沿镇中湖大道旅游开发建设项目工程用于支付部分农民工工资1340万元、何庄乡西滏阳村城中村拆迁补偿资金14772万元、河东办广播局家属院及周边南华村部分区域拆迁补偿资金4611万元、河东办锦秀东城二期改造拆迁补偿资金5824万元、河西办二中片区拆迁补偿资金4159万元。资金来源为超收收入安排16327万元,政府性基金结余调入14379万元。

1. 社保基金预算调整情况

   经区六届人大三次会议批准，我区社保基金支出预算113346万元，执行中因机关事业单位养老保险基金年末完成核心业务清算、结算上年度桃城区参保居民在域外就医资金等原因，社保基金支出预算拟调整为174090万元。

   报告完毕，请予审议。

   附：衡水市桃城区2019年预算调整方案